中共左权县纪律检查委员会2020年部门预算公开说明
一、基本情况
（一）单位主要职责：县纪委(监委)履行党的纪律检查和国家监察两项职能。县纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和市纪委的双重领导；县监委是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会产生，对县人民代表大会及其常委会和市监察委员会负责，并接受监督。
（二）单位内设机构：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、审理室、纪检监察干部监督室，综合室共13个内设科室，下属政风行风评议办公室、纪委监委审计中心、纪委监委派驻机构事业人员管理中心3个事业单位、第一至第十二派驻纪检组，县委巡察办。
（三）人员情况：本单位属行政单位，核定编制数为110人，实有人员85人，其中：在岗人员85人，退休人员5人。
二、收支预算总体情况
2020年收入预算合计13874012元，较上年减少16.08%。其中：一般公共预算资金拨款13450206元，上年财政拨款结余423806元，减少原因：重点项目经费减少，如减少车辆购置及廉政教育基地项目经费。
支出预算13874012元，较上年减少16.08 %。其中：一般公共服务12062103元，社会保障和就业966006元，卫生健康412000元，住房保障支出433903元。减少原因：重点项目支出减少，如减少车辆购置及廉政教育基地项目经费。
三、预算支出主要内容
（一）基本支出11498626元，其中：
1.工资福利支出8183564元。
2.商品和服务支出3063502元。
3.对个人和家庭的补助1560元。
4.资本性支出250000元。
（二）项目支出2375386元，其中：
1.经常性项目支出975386元
2.重点项目支出1400000元，其中：
县委巡察办年度巡察工作经费800000元。
专项办案经费600000元。
四、机关运行经费安排情况
2020年机关运行经费3313502元，较上年增加18742元，其中：办公费200000元，印刷费160000元，邮电费40000元，差旅费380000元，维修（护）费60000元，培训费10000元，公务接待费10000元，劳务费110000元，工会经费115502元，福利费51000元，公务用车运行维护费170000元，其他交通费526400元，其他商品和服务支出1230600元，办公设备购置250000元。
五、三公经费预算情况
三公经费预算支出245000元，其中：公务接待费60000元，公务用车运行维护费185000元，较上年减少640000元，下降72.32%，原因是：减少公务用车购置费。
六、政府采购情况安排说明
本单位政府采购预算130.85万元，其中：计算机设备51.9万元，办公设备20.55万元，家具用具8.1万元，装修工程18万元，其他25.1万元，车辆维修6万元，车辆保险1.2万元。
七、对专业性较强的名词进行解释
本单位无专业性较强的名词
八、国有资产占有使用情况说明
（1）车辆情况
本单位现有公务用车4辆，主要用于保障我单位各项工作的顺利开展。
（2）房屋情况
本单位办公用房1106.55平方米，属于机关事务管理局统一管理。
九、绩效目标情况
本单位编报项目支出绩效目标1个，涉及金额800000万元。